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40  16.1控制計劃 16.1.1本公司不合格品（項）控制從不合格品（項）的記載、標識、存放、隔絕等，不合格品（項）要素分析、處置及處置后的查驗等，對不合格品（項）所選用糾正方法的擬定、審理、贊同、實施及其跟蹤驗證等三個環節進行控制。 16.1.2適用于公司質量處理體系和產品完畢中以及交給后發現的不合格品和不合格項的控制。 16.2控制程序和內容 16.2.1不合格品（項）的記載、標識、存放、隔絕、要素分析、處置及處置后的查驗等按《不合格控制程序》進行。 16.2.2對不合格品（項）所選用糾正方法的擬定、審理、贊同、實施及其跟蹤驗證等按《糾正方法處理程序》進行。             特種設備設備、改造、修補質量保證手冊 章節編號 16 不合格品（項）控制 版次/修正碼 A/1 頁碼 第1頁共1頁

41  17.1控制計劃 本公司質量改進與效能從質量信息控制、內部審理、數據計算分析、糾正方法、避免方法、用戶效能六個環節進行控制。 17.2質量信息控制 17.2.1質量信息包含內、外部質量信息及質量技術監督有些和監督查驗組織提出的疑問等。 17.2.2質檢科擔任運用計算技術查詢測量，以獲得有關信息，守時或不守時的分析和拾掇，作為對質量保證體系及產品效果的評估，對任何不滿意的信息選用相應方法，實施《效能處理程序》中的有關規矩。 17.2.3測量和監控的方法可所以： A、專人搜集用戶投訴，記載并移送有關有些選用方法； B、與用戶直接交流； C、守時或不守時回訪； D、問卷查詢； E、靠近注重有關團體的活動； F、靠近注重消費者、有關團體及工作研討的陳說。 17.3內部審理 17.3.1處理者代表每年組織最少一次的全計劃、全進程的內部審理，以斷定質量保證體系是不是契合懇求，進程的有效性是不是得以堅持。 17.3.2內部審理根據進程、區域、重要性及以往審理效果需要進行策劃，擬定審理計劃、審理方法、審理組織、程序和展開，并實施《內部審理程序》。 17.3.3審理由具有內審員資格、非從事受審活動的人員承擔，保證審理的客觀性。 17.3.4審理工作包含策劃、實施、陳說和跟蹤驗證方法，并堅持記載，審理效果向司理陳說并作為處理斷定的輸入。 17.3.5對審理發現的疑問分析要素，選用糾正方法并跟蹤驗證其有效性，實施 特種設備設備、改造、修補質量保證手冊 章節編號 17 質量改進與效能 版次/修正碼 A/1 頁碼 第1頁共4頁

19  （4）巡回檢查、教訓計量用具的合格運用和維護。 4.3.13技術技術員 （1）嚴峻實行標準、標準和《特種設備設備、改造、修補質量保證手冊》內容懇求，在設備技術職責師領導下工作，擔任編制壓力管道施工技術計劃，現場進行技術技術控制。 （2）組織班組技術交底，參加質量檢查查驗。 （3）協調好與其它職責人員的工作，及時向設備技術職責師陳說工作情況。 （4）在施工技術進程中，做好各種記載，并堅持無缺、清潔、準確、真實、拾掇后交技術職責師。 4.3.14質檢員 （1）在查驗職責師領導下，全部擔任壓力管道設備進程的質量查驗工作。 （2）擔任處理一般性質量問題，協作技術員提出技術質量保證方法并監督實行。（3）組織參加隱蔽工程查驗和分段工程查驗，對班組自查記載和隱蔽工程查驗記載，聯系設備展開檢查，逐一進行查驗，并仔細填寫質量檢查數據。 （4）拾掇查驗的初始材料，并填寫表格，上報查驗職責師。 4.3.15材料員 （1）嚴峻按照《特種設備設備、改造、修補質量保證手冊》《程序文件及處理準則》的有關材料規矩和準則，在材料職責師領導下，擔任材料處理工作。編制原材料、焊材運用計劃。 （2）擔任材料的現場領發、保管、退庫工作。 （3）擔任現場焊材的烘干和發放，并做好初始記載。 （4）反應定見并及時向材料職責師陳說工作。 4.3.16設備員 （1）嚴峻按照《特種設備設備、改造、修補質量保證手冊》《程序文件及處理準則》的有關懇求，在設備職責師的領導下，擔任現場設備設備的處理控制工作。 （2）常常檢查現場設備的運用情況，根絕違章工作。 特種設備設備、改造、修補質量保證手冊 章節編號 04 管 理 職 責 版次/修正碼 A/1 頁碼 第5頁共9頁

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